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保定市环境保护局绩效自评工作报告
发布单位:财务处发布日期:2019-09-02信息来源:王建伟撰写

一、绩效自评工作组织开展情况

根据《中华人民共和国预算法(2018修正)》和中共河北省委、河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求,我局积极组织相关事业单位和处室负责人组成项目绩效评价工作小组,对2018项目进行年初绩效目标指标的实现情况进行评价2018年全年项目预算安排及资金拨付情况如下表:

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目名称

预算金额

支出金额

预算执行率

1

环保补助经费支出、环保执法及行政复议工作

229.01052

229.01052

100%

2

大气污染防治强化督查工作经费

60.656

60.656

100%

3

环境保护宣传

27.9952

27.9952

100%

4

保定白洋淀上游生态环境保护条例》编制经费

134

120.6

90%

5

污染源视频监控扩容项目

648.66

377.995

58.27%

6

保定市突然污染治理与修复规划》编制经费

27.98

27.98

100%

7

保定市水体达标方案编制经费

360

360

100%

8

便携式机动车尾气检测仪购置经费

28.75

28.75

100%

9

机动车道路检测第三方运营经费

778.05

108.531

13.95%

10

保定市城乡小型空气站建设监理费用

95

95

100%

11

保定市全国第二次污染源普查组织与实施技术服务经费

578.67

173.6

30%

12

西大洋、王快水库集中式地表水水源地突发环境事件应急预案编制经费

70

14

20%

13

机动车路检路查工作经费

357.76

0

0

14

建设项目环评审查与监督

44.5239

44.5239

100%

15

环境监测与信息(污染源监控中心运行经费)

19.83

19.83

100%

16

污染源视频监控扩容项目

4340

434

100%

17

河北省白洋淀湿地升级自然保护区规划优化完善工作

147.7

88.62

60%

18

大气污染源排放清单编制经费

180

180

100%

19

雄安新区上游水环境治理项目申报方案编制经费

19.97

19.97

100%

20

空气质量预报预警系统运维经费

20

19.7

98.50%

21

购置低密度颗粒物监测仪器经费

293.38

264.042

90%

22

环境监测补助经费、环境监测工作经费

257.14

211.104083

82.10%

合计

8719.07562

2905.907703

33.33%

二、绩效目标实现情况

各相关事业单位和处室严格按照绩效管理办法文件要求,根据实际情况对自己项目的年初绩效目标进行自评打分,评价结果如下表:

序号

项目名称

绩效得分

绩效等级

1

环保补助经费支出、环保执法及行政复议工作

96 

2

大气污染防治强化督查工作经费

91 

3

环境保护宣传

96.4

4

保定白洋淀上游生态环境保护条例编制经费

97 

5

污染源视频监控扩容项目

93.9

6

保定市土壤污染治理与修复规划编制经费

91.5 

7

保定市水体达标方案编制经费

95.8

8

便携式机动车尾气检测仪购置经费

95 

9

机动车道路检测第三方运营经费

94.2

10

保定市城乡小型空气站建设监理费用

96.4

11

保定市全国第二次污染源普查组织与实施技术服务经费

96 

12

西大洋、王快水库集中式地表水水源地突发环境事件应急预案编制经费

92.7 

13

机动车路检路查工作经费

93.8 

14

建设项目环评审查与监督

97.9 

 

15

环境监测与信息(污染源监控中心运行经费)

96.7

16

污染源视频监控扩容项目

92.3 

17

河北省白洋淀湿地升级自然保护区规划优化完善工作

96 

18

大气污染源排放清单编制经费

98.5 

19

雄安新区上游水环境治理项目申报方案编制经费

94.9 

20

空气质量预报预警系统运维经费

99.85 

21

购置低密度颗粒物监测仪器经费

100

22

环境监测补助经费、环境监测工作经费

97.5 

通过此次的绩效评价工作,整体来看大部分项目的绩效目标还是科学合理、恰当适宜、易于评价的。但是也存在考虑不够全面、准确,造成有的绩效指标不易于评价。我局在资金使用时,严格按照预算执行,做到专款专用,管好用好预算资金,提高资金使用效率和效益。

三、整改措施及结果应用

鉴于以上不足,我局会优化资金的审核、拨付流程,健全资金管理制度,完善财务政策,以提高部门项目绩效目标的完成度。在今后的工作中需要进一步加以改进和完善管理制度,提高对绩效工作的认识,能够全面清晰的设定绩效目标,提高财政资金的使用效率和效益,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

 

 

保定市环境保护局

  20194月26

附件下载1:2018年绩效自评表.rar
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