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保定市生态环境局绩效自评工作报告
发布单位:财务处发布日期:2020-09-02信息来源:王建伟撰写

 

一、绩效自评工作组织开展情况

按照保定市财政局《关于做好2019年度市级预算项目绩效自评工作的通知》(保财预〔202012号)文件要求,我中心积极组织相关人员认真学习《保定市市级部门预算项目绩效自评管理办法》(保财预〔202010)及《保定市市级预算绩效重点评价管理办法》(保财预〔202011号)文件,组织相关事业单位和处室负责人组成项目绩效评价工作小组,对2019年29个项目进行年初绩效目标指标的实现情况进行评价,2019年全年项目预算安排及资金拨付情况如下表:

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目编码

项目名称

预算金额

支出金额

预算执行率

1

467-0401-JBN-GIS2

行政处罚办案系统网络通讯费

10.00

7.95

79.50%

2

467-0401-JCN-VZE6

信息中心运行经费

53.485

37.28

69.70%

3

467-0402-JBN-ND7T

环境保护执法工作法律咨询费

8.00

7.90

98.75%

4

467-0402-YBN-LKCW

行政处罚办案系统升级开发及运营维护项目

266.64

61.80

23.18%

5

467-0502-YCN-8G6Y

一亩泉饮用水源地防护隔离工程

468.54

0

0

6

467-0502-YCN-ACIL

西大洋、王快水库生态安全调查与评估报告编制工作

19.50

0

0

7

467-0502-YCN-HI4Q

西大洋、王快水库地表水饮用水源地保护区修订经费

237.00

94.80

40.00%

8

467-0502-YCN-TMWI

2019年度水污染防治中央储备库编制工作

19.985

19.985

100%

9

467-0503-JCN-7TNV

机动车污染监管平台运维经费

58.28

9.00

15.45%

10

467-0503-YZN-8FAC

机动车遥感监测系统建设和机动车污染监管平台功能拓展

1599.63

1234.80

77.19%

11

467-0503-YZN-WVOG

机动车污染防治

2060.00

0

0

12

467-0601-YSN-S8DD

保定市“三线一单”编制工作经费

370.80

0

0

13

467-0703-JCN-9UWP

2019年度强制性清洁生产审核评估、验收工作经费

20.50

16.673242

81.33%

14

467-0801-JCN-8OHL

环境保护宣传工作经费

37.00

37.00

100%

15

467-0902-YCN-KNHQ

工作补助经费

10.00

0.00

0

16

467-0902-YCN-RFDQ

自动化办公系统升级项目

32.00

0

0

17

467-0902-YCN-UAWI

散煤复燃督查行动车辆租赁费

6.88

6.88

100%

18

467-0401-YCN-4ZZS

加强环境监测工作、提升监测能力购置监测设备

286.22

0

0

19

467-0704-YBN-7G30

胶片厂空气质量自动监测站搬迁监测项目

15.90

7.950

50.00%

20

467-0704-JBN-G2ED

空气质量预报预警系统运维

30.00

28.99

96.63%

21

467-0704-JBN-I2LD

西大洋水质自动站运行经费

20.00

19.948

99.74%

22

467-0403-YSN-GV9W

保定市空气质量预报预警能力升级建设项目

339.43

0

0

23

467-0401-YCN-2F7Y

更换保定市国家环境空气质量监测网城市站仪器设备项目

66.00

0

0

24

467-0401-YZN-SDBS

更换国家环境空气质量监测网城市站仪器设备项目

90.00

0

0

25

467-0402-YQN-SBQN

西大洋水库、王快水库水源地水质生物毒性预警监测系统建设项目

280.50

0

0

26

467-0401-YCN-DKQH

保定市主城区及重点河流监测网建设一期项目

820.00

0

0

27

467-0401-YSN-ZQBR

全省河流跨界断面水质自动站建设

669.73

146.09

21.81%

28

467-0704-JCN-K4FD

环境监测补助经费

148.00

148.00

100%

29

467-0704-JBN-G50I

环境监测工作经费

140.00

80.00

57.14%

合计

8180.805

1991.993

24.35%

我局在资金使用时,严格按照预算执行,做到专款专用,管好用好预算资金,提高资金使用效率和效益。

二、绩效目标实现情况

各相关事业单位和处室严格按照保财预〔202010)文件要求,根据实际情况对自己项目的年初绩效目标进行自评打分,评价结果如下表:

序号

项目编码

项目名称

绩效得分

绩效等级

1

467-0401-JBN-GIS2

行政处罚办案系统网络通讯费

96.5

2

467-0401-JCN-VZE6

信息中心运行经费

92.5

3

467-0402-JBN-ND7T

环境保护执法工作法律咨询费

95.0

4

467-0402-YBN-LKCW

行政处罚办案系统升级开发及运营维护项目

96.5

5

467-0502-YCN-8G6Y

一亩泉饮用水源地防护隔离工程

81

6

467-0502-YCN-ACIL

西大洋、王快水库生态安全调查与评估报告编制工作

81.0

7

467-0502-YCN-HI4Q

西大洋、王快水库地表水饮用水源地保护区修订经费

88.0

8

467-0502-YCN-TMWI

2019年度水污染防治中央储备库编制工作

96.0

9

467-0503-JCN-7TNV

机动车污染监管平台运维经费

100.0

10

467-0503-YZN-8FAC

机动车遥感监测系统建设和机动车污染监管平台功能拓展

 85.02

 良

11

467-0503-YZN-WVOG

机动车污染防治

0.0

12

467-0601-YSN-S8DD

保定市“三线一单”编制工作经费

0.0

13

467-0703-JCN-9UWP

2019年度强制性清洁生产审核评估、验收工作经费

98.3

14

467-0801-JCN-8OHL

环境保护宣传工作经费

95.0

15

467-0902-YCN-KNHQ

工作补助经费

97.8

16

467-0902-YCN-RFDQ

自动化办公系统升级项目

97.3

17

467-0902-YCN-UAWI

散煤复燃督查行动车辆租赁费

97.7

18

467-0401-YCN-4ZZS

加强环境监测工作、提升监测能力购置监测设备

0.0

差 

19

467-0704-YBN-7G30

胶片厂空气质量自动监测站搬迁监测项目

95

20

467-0704-JBN-G2ED

空气质量预报预警系统运维

99.66

21

467-0704-JBN-I2LD

西大洋水质自动站运行经费

98.5

22

467-0403-YSN-GV9W

保定市空气质量预报预警能力升级建设项目

0.0

23

467-0401-YCN-2F7Y

更换保定市国家环境空气质量监测网城市站仪器设备项目

0.0

24

467-0401-YZN-SDBS

更换国家环境空气质量监测网城市站仪器设备项目

0.0

25

467-0402-YQN-SBQN

西大洋水库、王快水库水源地水质生物毒性预警监测系统建设项目

0.0

26

467-0401-YCN-DKQH

保定市主城区及重点河流监测网建设一期项目

0.0

27

467-0401-YSN-ZQBR

全省河流跨界断面水质自动站建设

2.18

28

467-0704-JCN-K4FD

环境监测补助经费

98.0

29

467-0704-JBN-G50I

环境监测工作经费

92.7

其中机动车污染防治、保定市“三线一单”编制工作经费、加强环境监测工作、提升监测能力购置监测设备、保定市空气质量预报预警能力升级建设项目、更换保定市国家环境空气质量监测网城市站仪器设备项目、更换国家环境空气质量监测网城市站仪器设备项目、西大洋水库、王快水库水源地水质生物毒性预警监测系统建设项目、保定市主城区及重点河流监测网建设一期项目、全省河流跨界断面水质自动站建设等9个项目,是由于受到疫情影响,采购工作延迟,尚未完成整体工作,暂无法实现设定的绩效目标,评分表评分等级均列为差, 

三、绩效目标设定质量情况

通过此次的绩效评价工作,整体来看大部分项目的绩效目标还是科学合理、恰当适宜、易于评价的。但是也存在考虑不够全面、准确,造成有的绩效指标不易于评价。比如:机动车遥感监测系统建设和机动车污染监管平台功能拓展项目因工作经验原因,该项目绩效自评目标设定存在一定的不合理性,其中一项不易评价,效果指标中绩效指标应为:“检测合格车辆占比”,绩效指标描述应为:“检测合格车辆数与检测车辆总数之比”。

四、整改措施及结果应用

鉴于以上不足,我局会优化资金的审核、拨付流程,健全资金管理制度,完善财务政策,以提高部门项目绩效目标的完成度。在今后的工作中需要进一步加以改进和完善管理制度,提高对绩效工作的认识,能够全面清晰的设定绩效目标,提高财政资金的使用效率和效益,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

 

 

                                   保定市生态环境局

                                     2020年4月29日

附件下载1:空气质量预报预警系统运维经费.xlsx
附件下载2:西大洋、王快水库生态安全调查与评估报告编制工作.xlsx
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